| 1 |
RSUD K.H. Mansyur Kintap |
Belanja Barang Manual BLUD |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10164932000 |
54008877 |
42.000.000 |
20.023.817 |
0 |
0 |
198203212010011002 |
dr. Endik Arifianto |
2025-01-13 |
| 2 |
RSUD K.H. Mansyur Kintap |
Belanja Jasa Manual BLUD |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
10164940000 |
54008700 |
6.635.003.196 |
4.610.919.953 |
0 |
0 |
198203212010011002 |
dr. Endik Arifianto |
2025-01-13 |
| 3 |
RSUD K.H. Mansyur Kintap |
Belanja Tagihan Telepon |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10164944000 |
53896252 |
3.000.000 |
1.107.668 |
0 |
0 |
198203212010011002 |
dr. Endik Arifianto |
2025-01-13 |
| 4 |
RSUD K.H. Mansyur Kintap |
Belanja Tagihan Air |
Dikecualikan |
Pengadaan Barang |
10164952000 |
53896251 |
72.000.000 |
25.299.000 |
0 |
0 |
198203212010011002 |
dr. Endik Arifianto |
2025-01-13 |
| 5 |
RSUD K.H. Mansyur Kintap |
Belanja Tagihan Listrik |
Dikecualikan |
Pengadaan Barang |
10164958000 |
53896250 |
600.000.000 |
315.209.650 |
0 |
0 |
198203212010011002 |
dr. Endik Arifianto |
2025-01-13 |
| 6 |
RSUD K.H. Mansyur Kintap |
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10164963000 |
53896249 |
132.000.000 |
71.841.631 |
0 |
0 |
198203212010011002 |
dr. Endik Arifianto |
2025-01-13 |
| 7 |
RSUD K.H. Mansyur Kintap |
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10164966000 |
53890213 |
24.492.000 |
2.121.360 |
0 |
0 |
198203212010011002 |
dr. Endik Arifianto |
2025-01-13 |
| 8 |
RSUD K.H. Mansyur Kintap |
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10164967000 |
53890211;53896438 |
91.584.000 |
32.864.280 |
0 |
0 |
198203212010011002 |
dr. Endik Arifianto |
2025-01-13 |
| 9 |
RSUD K.H. Mansyur Kintap |
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10164970000 |
53890210 |
20.112.000 |
1.958.130 |
0 |
0 |
198203212010011002 |
dr. Endik Arifianto |
2025-01-13 |
| 10 |
RSUD K.H. Mansyur Kintap |
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor |
Dikecualikan |
Pengadaan Barang |
10164996000 |
55055369 |
1.568.496.405 |
0 |
0 |
0 |
198203212010011002 |
dr. Endik Arifianto |
2025-01-13 |
| 11 |
RSUD K.H. Mansyur Kintap |
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor |
Dikecualikan |
Pengadaan Barang |
10165245000 |
55054853 |
1.718.547.952 |
0 |
0 |
0 |
198203212010011002 |
dr. Endik Arifianto |
2025-01-13 |
| 12 |
RSUD K.H. Mansyur Kintap |
Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan |
Dikecualikan |
Pengadaan Barang |
10165259000 |
55051507 |
53.280.000 |
0 |
0 |
0 |
198203212010011002 |
dr. Endik Arifianto |
2025-01-13 |
| 13 |
RSUD K.H. Mansyur Kintap |
Belanja Modal Alat Kedokteran Umum |
Dikecualikan |
Pengadaan Barang |
10165261000 |
55051364 |
2.946.495.000 |
0 |
0 |
0 |
198203212010011002 |
dr. Endik Arifianto |
2025-01-13 |
| 14 |
RSUD K.H. Mansyur Kintap |
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10165268000 |
53896439 |
4.658.064 |
1.136.368 |
0 |
0 |
198203212010011002 |
dr. Endik Arifianto |
2025-01-13 |
| 15 |
RSUD K.H. Mansyur Kintap |
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10165274000 |
53896438;53890211 |
208.224.000 |
48.338.400 |
0 |
0 |
198203212010011002 |
dr. Endik Arifianto |
2025-01-13 |
| 16 |
RSUD K.H. Mansyur Kintap |
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10165282000 |
53896437 |
5.822.580 |
1.421.612 |
0 |
0 |
198203212010011002 |
dr. Endik Arifianto |
2025-01-13 |
| 17 |
RSUD K.H. Mansyur Kintap |
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Rumah Genset) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10195885000 |
55945174 |
209.204.106 |
0 |
0 |
0 |
198203212010011002 |
dr. Endik Arifianto |
2025-01-24 |
| 18 |
RSUD K.H. Mansyur Kintap |
Belanja Jasa Konsultan Pengawas Konstruksi Rumah Genset |
Pengadaan Langsung |
Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi |
10195899000 |
55946872 |
20.181.818 |
0 |
0 |
0 |
198203212010011002 |
dr. Endik Arifianto |
2025-01-24 |
| 19 |
RSUD K.H. Mansyur Kintap |
Belanja Jasa Konsultan Perencana Konstruksi Rumah Genset |
Pengadaan Langsung |
Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi |
10195904000 |
55947491 |
20.181.818 |
17.954.250 |
0 |
0 |
198203212010011002 |
dr. Endik Arifianto |
2025-01-24 |
| 20 |
RSUD K.H. Mansyur Kintap |
Belanja Jasa Konsultan Perencana Konstruksi Bangunan Gedung Kantor CSSD |
Pengadaan Langsung |
Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi |
10195908000 |
55946409 |
80.727.272 |
78.982.000 |
0 |
0 |
198203212010011002 |
dr. Endik Arifianto |
2025-01-24 |
| 21 |
RSUD K.H. Mansyur Kintap |
Belanja Jasa Konsultan Pengawas Konstruksi CSSD |
Pengadaan Langsung |
Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi |
10195912000 |
55945894 |
80.727.272 |
0 |
0 |
0 |
198203212010011002 |
dr. Endik Arifianto |
2025-01-24 |
| 22 |
RSUD K.H. Mansyur Kintap |
Belanja Jasa Konsultan Pengawas Konstruksi Bangunan IPSRS |
Pengadaan Langsung |
Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi |
10195917000 |
55941384 |
80.727.272 |
0 |
0 |
0 |
198203212010011002 |
dr. Endik Arifianto |
2025-01-24 |
| 23 |
RSUD K.H. Mansyur Kintap |
Belanja Jasa Konsultan Perencana Konstruksi Bangunan IPSRS |
Pengadaan Langsung |
Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi |
10195927000 |
55942283 |
80.727.272 |
78.871.000 |
0 |
0 |
198203212010011002 |
dr. Endik Arifianto |
2025-01-24 |
| 24 |
RSUD K.H. Mansyur Kintap |
Belanja Jasa Kalibrasi |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10195983000 |
55937256 |
200.000.000 |
750.000 |
0 |
0 |
198203212010011002 |
dr. Endik Arifianto |
2025-01-23 |
| 25 |
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Pel. Penantausahaan dan P / Verifikasi Keu) TA. 2025.3 |
Dikecualikan |
Pengadaan Barang |
10230130000 |
54506399 |
2.950.000 |
2.950.000 |
2.950.000 |
2.950.000 |
197611281996031003 |
Zaki Yamani, S.Pt, MM |
2025-04-15 |
| 26 |
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Spanduk/Banner (Peny. B. Cetakan dan Penggandaan) TA.2025.7 |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10230138000 |
54675629 |
9.152.505 |
2.275.000 |
2.275.000 |
2.275.000 |
197611281996031003 |
Zaki Yamani, S.Pt, MM |
2025-04-15 |
| 27 |
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi (Rehab. Gedung Kantor) TA.2025.31 |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10230147000 |
54515223 |
6.057.853 |
4.735.000 |
4.735.000 |
4.735.000 |
197611281996031003 |
Zaki Yamani, S.Pt, MM |
2025-04-15 |
| 28 |
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua (PJ, By Pem. Pajak Perizinan) TA.2025. 32 |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
10230154000 |
54514874 |
13.320.000 |
988.100 |
988.100 |
988.100 |
197611281996031003 |
Zaki Yamani, S.Pt, MM |
2025-03-11 |
| 29 |
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (PJ, By Pem. Pajak Perizinan) TA.2025. 33 |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
10230161000 |
54514873 |
99.900.000 |
39.426.800 |
39.426.800 |
39.426.800 |
197611281996031003 |
Zaki Yamani, S.Pt, MM |
2025-02-05 |
| 30 |
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin (Pem. P. dan Mesin Lainnya) TA.2025. 35 |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
10230173000 |
54515017 |
4.800.000 |
3.220.000 |
3.220.000 |
3.220.000 |
197611281996031003 |
Zaki Yamani, S.Pt, MM |
2025-05-19 |
| 31 |
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer (Pem. P. dan Mesin Lainnya) TA. 2025 . 38 |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
10230196000 |
54515020 |
6.300.000 |
3.340.000 |
3.340.000 |
3.340.000 |
197611281996031003 |
Zaki Yamani, S.Pt, MM |
2025-06-05 |
| 32 |
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer (Pem. P. dan Mesin Lainnya) TA.2025. 39 |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
10230201000 |
54515015 |
2.250.000 |
1.620.000 |
1.620.000 |
1.620.000 |
197611281996031003 |
Zaki Yamani, S.Pt, MM |
2025-06-10 |
| 33 |
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Pembinaan Disiplin ASN) TA. 2025. 71 |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10230304000 |
54646265 |
13.268.465 |
11.451.672 |
11.451.672 |
11.451.672 |
197611281996031003 |
Zaki Yamani, S.Pt, MM |
2025-04-15 |
| 34 |
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya (Pembinaan Disiplin ASN) TA. 2025. 84 |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
10230317000 |
54611710 |
4.000.000 |
2.000.000 |
2.000.000 |
2.000.000 |
197611281996031003 |
Zaki Yamani, S.Pt, MM |
2025-04-15 |
| 35 |
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN (PJ Pelynn Umum Kantor) TA. 2025. 87 |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10230328000 |
54542376 |
1.318.320 |
446.400 |
446.400 |
446.400 |
197611281996031003 |
Zaki Yamani, S.Pt, MM |
2025-03-11 |
| 36 |
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN (PJ Pelynn Umum Kantor) TA. 2025. 88 |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10230335000 |
54542377 |
1.647.900 |
558.000 |
558.000 |
558.000 |
197611281996031003 |
Zaki Yamani, S.Pt, MM |
2025-03-11 |
| 37 |
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN (PJ Pelynn Umum Kantor) TA.2025. 89 |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10230338000 |
54542375 |
25.200.000 |
13.005.864 |
13.005.864 |
13.005.864 |
197611281996031003 |
Zaki Yamani, S.Pt, MM |
2025-03-11 |
| 38 |
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
Belanja Tagihan Air (PJK SD Air dan Listrik) TA. 2025. 90 |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10230349000 |
54514506 |
26.885.600 |
2.173.500 |
2.173.500 |
2.173.500 |
197611281996031003 |
Zaki Yamani, S.Pt, MM |
2025-02-05 |
| 39 |
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
Belanja Tagihan Listrik (PJK SD Air dan Listrik) TA. 2025. 91 |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10230359000 |
54514507 |
116.935.600 |
47.461.288 |
47.461.288 |
47.461.288 |
197611281996031003 |
Zaki Yamani, S.Pt, MM |
2025-02-05 |
| 40 |
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
Belanja Tagihan Telepon (PJK SD Air dan Listrik) TA. 2025. 92 |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10230365000 |
54514505 |
9.600.000 |
2.050.999 |
2.050.999 |
2.050.999 |
197611281996031003 |
Zaki Yamani, S.Pt, MM |
2025-02-05 |
| 41 |
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Spanduk/ Banner (P. PK Bagi Pimp Daerah, JPT, JF, Kepemimpinan dan Prajabatan) TA. 2025. 96 |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10230375000 |
54650153 |
1.830.501 |
1.140.000 |
1.140.000 |
1.140.000 |
197611281996031003 |
Zaki Yamani, S.Pt, MM |
2025-05-19 |
| 42 |
Kantor Kecamatan Batu Ampar |
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10236511000 |
54697314 |
35.000.000 |
1.200 |
0 |
0 |
198609012004121002 |
YUDO RESTANTO, SSTP. M.IP |
2025-06-23 |
| 43 |
Instalasi Farmasi Kabupaten |
Belanja Tagihan Air UPT IFK |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10241817000 |
55052760 |
2.400.000 |
778.200 |
69.500 |
69.500 |
198611132014022002 |
Hj. NOVITA SARI, S.Farm, Apt |
2025-04-28 |
| 44 |
Kantor Kecamatan Batu Ampar |
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10245006000 |
54703154 |
9.990.000 |
2.475.000 |
0 |
0 |
198609012004121002 |
YUDO RESTANTO, SSTP. M.IP |
2025-06-24 |
| 45 |
Kantor Kecamatan Pelaihari |
Belanja Benda Pos Kasi Pembangunan ( Kel.Pabahanan) |
Dikecualikan |
Pengadaan Barang |
10250543000 |
54882041 |
380.000 |
380.000 |
0 |
0 |
1985080820041001 |
AGUS SETIYO, S.STP, MM |
2025-03-05 |
| 46 |
Kantor Kecamatan Pelaihari |
Belanja Alat /Bahan untuk Kegiatan Kantor Benda Pos Sekretariat/Kel.Pabahanan |
Dikecualikan |
Pengadaan Barang |
10251520000 |
54740241 |
500.000 |
500.000 |
0 |
0 |
1985080820041001 |
AGUS SETIYO, S.STP, MM |
2025-03-05 |
| 47 |
Dinas Kesehatan |
Upah Pemasangan/Pelepasan Spanduk/Baliho (Promkes) |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
10257101000 |
55115516 |
3.000.000 |
300.000 |
0 |
0 |
198406122010011013 |
INDRA WAHYUDI, SKM, M.Kes |
2025-03-13 |
| 48 |
Dinas Kesehatan |
Materai 10.000 (Promkes) |
Dikecualikan |
Pengadaan Barang |
10257102000 |
55115514 |
260.000 |
260.000 |
0 |
0 |
198406122010011013 |
INDRA WAHYUDI, SKM, M.Kes |
2025-03-13 |
| 49 |
Kantor Kecamatan Pelaihari |
Belanja Tagihan Listrik (Kec. Pelaihari) |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10262763000 |
54569783 |
75.000.000 |
18.539.930 |
0 |
0 |
1985080820041001 |
AGUS SETIYO, S.STP, MM |
2025-03-24 |
| 50 |
Kantor Kecamatan Pelaihari |
Belanja Tagihan Air (Kec. Pelaihari) |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10262920000 |
54569283 |
6.000.000 |
817.300 |
0 |
0 |
1985080820041001 |
AGUS SETIYO, S.STP, MM |
2025-03-24 |
| 51 |
Kantor Kecamatan Pelaihari |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Umpeg (Kec. Pelaihari) |
Dikecualikan |
Pengadaan Barang |
10262968000 |
54559561 |
1.000.000 |
1.000.000 |
0 |
0 |
1985080820041001 |
AGUS SETIYO, S.STP, MM |
2025-03-24 |
| 52 |
Kantor Kecamatan Pelaihari |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat umpeg (Kec. Pelaihari) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10263003000 |
57978843 |
45.000.000 |
24.885.000 |
0 |
0 |
1985080820041001 |
AGUS SETIYO, S.STP, MM |
2025-03-24 |
| 53 |
Kantor Kecamatan Pelaihari |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - cetak (Kec. Pelaihari) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10263052000 |
57979738 |
9.990.488 |
1.135.000 |
0 |
0 |
1985080820041001 |
AGUS SETIYO, S.STP, MM |
2025-03-24 |
| 54 |
UPTD Puskesmas Bumi Makmur |
Belanja Tagihan Air |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10263866000 |
55189175 |
7.000.000 |
3.653.400 |
0 |
0 |
197906182009032007 |
dr. Nurul Hidayah |
2025-05-28 |
| 55 |
UPTD Puskesmas Bumi Makmur |
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10264014000 |
55189173 |
24.000.000 |
12.404.107 |
0 |
0 |
197906182009032007 |
dr. Nurul Hidayah |
2025-05-28 |
| 56 |
UPTD Puskesmas Bumi Makmur |
Belanja Tagihan Listrik |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10264161000 |
55189176 |
48.000.000 |
18.339.897 |
0 |
0 |
197906182009032007 |
dr. Nurul Hidayah |
2025-05-28 |
| 57 |
UPTD Puskesmas Bumi Makmur |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos |
Dikecualikan |
Pengadaan Barang |
10264222000 |
55187421 |
1.000.000 |
800.000 |
0 |
0 |
197906182009032007 |
dr. Nurul Hidayah |
2025-05-28 |
| 58 |
Kantor Kecamatan Pelaihari |
Belanja Modal Televisi (Kecamatan Pelaihari) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10264319000 |
57978045 |
55.500.000 |
45.000.000 |
45.000.000 |
45.000.000 |
1985080820041001 |
AGUS SETIYO, S.STP, MM |
2025-03-24 |
| 59 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
Belanja Bahan-Bahan Lainnya |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10265124000 |
54532359 |
3.109.038 |
900.000 |
0 |
0 |
197911132005012008 |
MARIA ULFAH, S.Psi |
2025-03-25 |
| 60 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
Belanja Bahan-Bahan Lainnya |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10265152000 |
54531990 |
30.439.587 |
16.240.000 |
0 |
0 |
197911132005012008 |
MARIA ULFAH, S.Psi |
2025-03-25 |
| 61 |
Kantor Kecamatan Pelaihari |
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua (Kec. Pelaihari) |
Dikecualikan |
Pengadaan Barang |
10265163000 |
56128323 |
7.500.000 |
1.608.175 |
0 |
0 |
1985080820041001 |
AGUS SETIYO, S.STP, MM |
2025-03-25 |
| 62 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
Belanja Modal Alat Kedokteran Umum |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10265213000 |
54532360 |
79.588.110 |
3.000.000 |
0 |
0 |
197911132005012008 |
MARIA ULFAH, S.Psi |
2025-03-25 |
| 63 |
Kantor Kecamatan Pelaihari |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Perenc & Keu (Kec. Pelaihari) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10265384000 |
57977600 |
263.576 |
207.600 |
0 |
0 |
1985080820041001 |
AGUS SETIYO, S.STP, MM |
2025-03-25 |
| 64 |
Kantor Kecamatan Pelaihari |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Perc & Keu (Kec. Pelaihari) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10265413000 |
57977461 |
1.534.650 |
190.000 |
0 |
0 |
1985080820041001 |
AGUS SETIYO, S.STP, MM |
2025-03-25 |
| 65 |
Kantor Kecamatan Pelaihari |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Umpeg (Kec. Pelaihari) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10265455000 |
57980674 |
11.442.024 |
2.750.000 |
0 |
0 |
1985080820041001 |
AGUS SETIYO, S.STP, MM |
2025-03-25 |
| 66 |
Kantor Kecamatan Pelaihari |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Kec. Pelaihari) |
Dikecualikan |
Pengadaan Barang |
10265510000 |
56116497 |
37.500.000 |
6.777.000 |
0 |
0 |
1985080820041001 |
AGUS SETIYO, S.STP, MM |
2025-03-25 |
| 67 |
Kantor Kecamatan Pelaihari |
Belanja Pemeliharaan Mobil Operasioanal DA 1093 LQ (Kec. Pelaihari) |
Dikecualikan |
Pengadaan Barang |
10265520000 |
56117028 |
30.000.000 |
6.227.250 |
0 |
0 |
1985080820041001 |
AGUS SETIYO, S.STP, MM |
2025-03-25 |
| 68 |
Kantor Kecamatan Pelaihari |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor (Kec. Pelaihari) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10265595000 |
57978010 |
10.575.094 |
3.755.000 |
0 |
0 |
1985080820041001 |
AGUS SETIYO, S.STP, MM |
2025-03-25 |
| 69 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10265982000 |
54532794 |
10.097.360 |
3.500.000 |
0 |
0 |
197911132005012008 |
MARIA ULFAH, S.Psi |
2025-03-26 |
| 70 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10265996000 |
54532798 |
22.725.000 |
2.700.000 |
0 |
0 |
197911132005012008 |
MARIA ULFAH, S.Psi |
2025-03-26 |
| 71 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10266225000 |
54532803 |
53.191.888 |
15.627.000 |
0 |
0 |
197911132005012008 |
MARIA ULFAH, S.Psi |
2025-03-26 |
| 72 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10269401000 |
54551570 |
22.884.866 |
1.652.160 |
0 |
0 |
197911132005012008 |
MARIA ULFAH, S.Psi |
2025-04-09 |
| 73 |
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum / Outsourcing Mandiri Pelayanan Umum (Peny. Jasa P. Umum Kantor) TA.2025.109 |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
10273661000 |
57007003 |
24.000.000 |
7.200.000 |
7.200.000 |
7.200.000 |
197611281996031003 |
Zaki Yamani, S.Pt, MM |
2025-04-15 |
| 74 |
Sekretariat Daerah |
Belanja Tagihan Listrik |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10306730000 |
54887908 |
1.300.000.000 |
900.000 |
900.000 |
900.000 |
197407051994031004 |
Latip Kamarudin, S. AP |
2025-05-19 |
| 75 |
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan |
Pertamax |
Dikecualikan |
Pengadaan Barang |
10306960000 |
56452564 |
13.499.200 |
1.174.500 |
0 |
0 |
197403131999031005 |
ORBIT SETIAWAN NURCAHYO, S. ST |
2025-05-19 |
| 76 |
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan |
Dexlite |
Dikecualikan |
Pengadaan Barang |
10306973000 |
56452563 |
22.350.000 |
2.915.000 |
0 |
0 |
197403131999031005 |
ORBIT SETIAWAN NURCAHYO, S. ST |
2025-05-19 |
| 77 |
Kantor Kecamatan Bumi Makmur |
Belanja Tagihan Listrik |
Dikecualikan |
Pengadaan Barang |
10307709000 |
54782727 |
48.000.000 |
2.178.340 |
0 |
0 |
199910252010101001 |
GILANG PRADANA, S.STP, M.I.P |
2025-05-20 |
| 78 |
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Bidang Sekretariat |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
10307787000 |
57236114 |
96.000.000 |
4.080.000 |
4.080.000 |
4.080.000 |
196801291993031007 |
Ir. H. Akhmad Hairin, MP |
2025-05-20 |
| 79 |
Kantor Kecamatan Bumi Makmur |
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10307802000 |
59427766 |
33.000.000 |
0 |
0 |
0 |
199910252010101001 |
GILANG PRADANA, S.STP, M.I.P |
2025-05-20 |
| 80 |
Sekretariat Daerah |
Belanja Tagihan Rekening Listrik Pemkab Tala untuk Pemakaian Bulan Desember 2024 |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10309418000 |
54887908 |
1.300.000.000 |
82.395.641 |
82.395.641 |
82.395.641 |
197407051994031004 |
Latip Kamarudin, S. AP |
2025-05-21 |
| 81 |
Sekretariat Daerah |
Belanja Tagihan Air Pemab Tala Pemakaian Bulan Desember 2024 |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10311205000 |
54887905 |
300.000.000 |
1.202.700 |
1.202.700 |
1.202.700 |
197407051994031004 |
Latip Kamarudin, S. AP |
2025-05-22 |
| 82 |
Sekretariat Daerah |
Belanja Tagihan Telepon Nomor 085347613939 |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10311229000 |
54887906 |
150.000.000 |
334.690 |
334.690 |
334.690 |
197407051994031004 |
Latip Kamarudin, S. AP |
2025-05-22 |
| 83 |
Sekretariat Daerah |
Pembayaran TV Berlangganan di kediaman Bupati Tanah Laut |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10311260000 |
54887907 |
42.900.000 |
65.000 |
65.000 |
65.000 |
197407051994031004 |
Latip Kamarudin, S. AP |
2025-05-22 |
| 84 |
Sekretariat Daerah |
Pembayaran TV Berlangganan di ruangan Kasubag Rumah Tangga |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10311270000 |
54887907 |
42.900.000 |
186.000 |
186.000 |
186.000 |
197407051994031004 |
Latip Kamarudin, S. AP |
2025-05-22 |
| 85 |
Sekretariat Daerah |
PembayaranTV Berlangganan di Ruangan Kabag Umum |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10311351000 |
54887907 |
42.900.000 |
53.390 |
53.390 |
53.390 |
197407051994031004 |
Latip Kamarudin, S. AP |
2025-05-22 |
| 86 |
Sekretariat Daerah |
Belanja Tagihan Listrik Kediaman Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10311369000 |
54887908 |
1.300.000.000 |
1.002.750 |
1.002.750 |
1.002.750 |
197407051994031004 |
Latip Kamarudin, S. AP |
2025-05-23 |
| 87 |
Kantor Kecamatan Bati-Bati |
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
10311803000 |
57230026 |
24.000.000 |
0 |
0 |
0 |
198411252003121001 |
ADE GUMILAR, S.STP |
2025-05-23 |
| 88 |
Sekretariat Daerah |
Belanja Tagihan Telepon |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10312684000 |
54887906 |
150.000.000 |
224.000 |
224.000 |
224.000 |
197407051994031004 |
Latip Kamarudin, S. AP |
2025-05-23 |
| 89 |
UPTD Puskesmas Asam-Asam |
Belanja Tagihan Listrik |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10312851000 |
55185621 |
45.884.000 |
17.376.405 |
0 |
0 |
198607112011012008 |
MARLIANI, SKM |
2025-05-24 |
| 90 |
UPTD Puskesmas Asam-Asam |
Belanja Tagihan Air |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10312871000 |
55185622 |
1.980.000 |
347.500 |
0 |
0 |
198607112011012008 |
MARLIANI, SKM |
2025-05-24 |
| 91 |
UPTD Puskesmas Asam-Asam |
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10312872000 |
55185624 |
15.676.000 |
7.058.100 |
0 |
0 |
198607112011012008 |
MARLIANI, SKM |
2025-05-24 |
| 92 |
UPTD Puskesmas Asam-Asam |
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD |
Dikecualikan |
Pengadaan Barang |
10312986000 |
55206274 |
60.000.000 |
0 |
0 |
0 |
198607112011012008 |
MARLIANI, SKM |
2025-05-25 |
| 93 |
Sekretariat Daerah |
Belanja Tagihan Listrik |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10313105000 |
54887908 |
1.300.000.000 |
1.002.750 |
0 |
0 |
197407051994031004 |
Latip Kamarudin, S. AP |
2025-05-26 |
| 94 |
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian |
Belanja kawat/faksimili/Internet/TV berlangganan |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
10313141000 |
54299370 |
66.600.000 |
2.500.000 |
0 |
0 |
198403202002122002 |
RIKA AMALIA, SSTP. M. Si |
2025-05-26 |
| 95 |
Sekretariat Daerah |
Belanja Tagihan Listrik |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10313906000 |
54887908 |
1.300.000.000 |
1.002.750 |
0 |
0 |
197407051994031004 |
Latip Kamarudin, S. AP |
2025-05-26 |
| 96 |
Sekretariat Daerah |
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10314146000 |
54887907 |
42.900.000 |
186.000 |
0 |
0 |
197407051994031004 |
Latip Kamarudin, S. AP |
2025-05-26 |
| 97 |
Sekretariat Daerah |
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10314167000 |
54887907 |
42.900.000 |
43.290 |
0 |
0 |
197407051994031004 |
Latip Kamarudin, S. AP |
2025-05-26 |
| 98 |
UPTD Puskesmas Tajau Pecah |
Belanja Tagihan Listrik |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10314441000 |
55414020 |
57.600.000 |
9.166.381 |
0 |
0 |
197808102014111001 |
drg. August Romdhony |
2025-05-27 |
| 99 |
UPTD Puskesmas Kintap |
Belanja Tagihan Listrik |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10314447000 |
55185620 |
72.000.000 |
21.361.730 |
0 |
0 |
197602021996031007 |
H. Hairudin, S. Kep. Ns |
2025-05-27 |
| 100 |
UPTD Puskesmas Kintap |
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10314457000 |
55185619 |
21.000.000 |
7.228.800 |
0 |
0 |
197602021996031007 |
H. Hairudin, S. Kep. Ns |
2025-05-27 |
| 101 |
UPTD Puskesmas Kintap |
Belanja Tagihan Air |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10314474000 |
55185618 |
20.000.000 |
360.000 |
0 |
0 |
197602021996031007 |
H. Hairudin, S. Kep. Ns |
2025-05-27 |
| 102 |
UPTD Puskesmas Kintap |
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD |
Dikecualikan |
Pengadaan Barang |
10314525000 |
58076077 |
132.000.000 |
0 |
0 |
0 |
197602021996031007 |
H. Hairudin, S. Kep. Ns |
2025-05-27 |
| 103 |
Dinas Kesehatan |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10314811000 |
59091699 |
3.877.630 |
3.645.000 |
0 |
0 |
197609132006041016 |
dr. ARI PURNAWAN |
2025-05-27 |
| 104 |
Dinas Kesehatan |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10315013000 |
55206570 |
179.250 |
135.000 |
0 |
0 |
197609132006041016 |
dr. ARI PURNAWAN |
2025-05-27 |
| 105 |
Dinas Kesehatan |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos |
Dikecualikan |
Pengadaan Barang |
10315060000 |
58984723 |
580.000 |
580.000 |
0 |
0 |
197609132006041016 |
dr. ARI PURNAWAN |
2025-05-27 |
| 106 |
Sekretariat Daerah |
Belanja Tagihan Listrik |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10315111000 |
54887908 |
1.300.000.000 |
69.552.304 |
0 |
0 |
197407051994031004 |
Latip Kamarudin, S. AP |
2025-05-27 |
| 107 |
Dinas Kesehatan |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos |
Dikecualikan |
Pengadaan Barang |
10315123000 |
55204338 |
290.000 |
290.000 |
0 |
0 |
197609132006041016 |
dr. ARI PURNAWAN |
2025-05-27 |
| 108 |
Sekretariat Daerah |
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10315340000 |
54887907 |
42.900.000 |
2.400.000 |
0 |
0 |
197407051994031004 |
Latip Kamarudin, S. AP |
2025-05-27 |
| 109 |
Sekretariat Daerah |
Belanja Tagihan Telepon |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10315349000 |
54887906 |
150.000.000 |
268.400 |
0 |
0 |
197407051994031004 |
Latip Kamarudin, S. AP |
2025-05-27 |
| 110 |
Sekretariat Daerah |
Belanja Tagihan Telepon |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10315359000 |
54887906 |
150.000.000 |
315.020 |
0 |
0 |
197407051994031004 |
Latip Kamarudin, S. AP |
2025-05-27 |
| 111 |
Sekretariat Daerah |
Belanja Tagihan Listrik |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10315369000 |
54887908 |
1.300.000.000 |
502.750 |
0 |
0 |
197407051994031004 |
Latip Kamarudin, S. AP |
2025-05-27 |
| 112 |
Sekretariat Daerah |
Belanja Tagihan Listrik |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10315379000 |
54887908 |
1.300.000.000 |
502.750 |
0 |
0 |
197407051994031004 |
Latip Kamarudin, S. AP |
2025-05-27 |
| 113 |
Sekretariat Daerah |
Belanja Tagihan Listrik |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10315389000 |
54887908 |
1.300.000.000 |
1.002.750 |
0 |
0 |
197407051994031004 |
Latip Kamarudin, S. AP |
2025-05-27 |
| 114 |
Sekretariat Daerah |
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10315397000 |
54887907 |
42.900.000 |
186.000 |
0 |
0 |
197407051994031004 |
Latip Kamarudin, S. AP |
2025-05-27 |
| 115 |
Sekretariat Daerah |
Belanja Tagihan Air |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10315520000 |
54887905 |
300.000.000 |
19.036.300 |
0 |
0 |
197407051994031004 |
Latip Kamarudin, S. AP |
2025-05-27 |
| 116 |
Sekretariat Daerah |
Belanja Tagihan Air |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10315521000 |
54887905 |
300.000.000 |
1.611.380 |
0 |
0 |
197407051994031004 |
Latip Kamarudin, S. AP |
2025-05-28 |
| 117 |
UPTD Puskesmas Kurau |
Belanja Tagihan Listrik |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10315938000 |
55190655 |
54.000.000 |
20.045.230 |
0 |
0 |
197700112006011006 |
H. Imam Era Wahyudi, S.Kep,Ners |
2025-06-16 |
| 118 |
UPTD Puskesmas Kurau |
Belanja Tagihan Air |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10315941000 |
55190653 |
11.000.000 |
3.776.100 |
0 |
0 |
197700112006011006 |
H. Imam Era Wahyudi, S.Kep,Ners |
2025-06-16 |
| 119 |
UPTD Puskesmas Kurau |
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10315943000 |
55190657 |
15.000.000 |
4.372.200 |
0 |
0 |
197700112006011006 |
H. Imam Era Wahyudi, S.Kep,Ners |
2025-06-16 |
| 120 |
UPTD Puskesmas Padang Luas |
Belanja Tagihan Air |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10316074000 |
55188188 |
7.700.000 |
1.321.200 |
0 |
0 |
198409172010011005 |
Yuhyil Husna, SKM |
2025-05-28 |
| 121 |
UPTD Puskesmas Padang Luas |
Belanja Tagihan Listrik |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10316077000 |
55188186 |
36.300.000 |
8.336.570 |
0 |
0 |
198409172010011005 |
Yuhyil Husna, SKM |
2025-05-28 |
| 122 |
UPTD Puskesmas Padang Luas |
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10316079000 |
55188183 |
22.000.000 |
6.296.500 |
0 |
0 |
198409172010011005 |
Yuhyil Husna, SKM |
2025-05-28 |
| 123 |
UPTD Puskesmas Tirtajaya |
Belanja Tagihan Listrik (Puskesmas Tirta Jaya) |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10316587000 |
55142479 |
55.747.000 |
10.096.756 |
10.096.756 |
10.096.756 |
197405162005012011 |
Rita Hidayati,S.ST |
2025-05-28 |
| 124 |
UPTD Puskesmas Batakan |
Belanja Tagihan Listrik |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10316615000 |
55188921 |
58.000.000 |
3.828.708 |
0 |
0 |
198005302005012013 |
WENING TRI AMBARYANI, S.ST |
2025-05-28 |
| 125 |
UPTD Puskesmas Batakan |
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10316642000 |
55188924 |
13.500.000 |
468.000 |
0 |
0 |
198005302005012013 |
WENING TRI AMBARYANI, S.ST |
2025-05-28 |
| 126 |
Sekretariat Daerah |
Belanja Tagihan Listrik |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10316911000 |
54887908 |
1.300.000.000 |
1.002.750 |
0 |
0 |
197407051994031004 |
Latip Kamarudin, S. AP |
2025-05-28 |
| 127 |
Sekretariat Daerah |
Belanja Tagihan Listrik |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10316912000 |
54887908 |
1.300.000.000 |
628.088 |
0 |
0 |
197407051994031004 |
Latip Kamarudin, S. AP |
2025-05-28 |
| 128 |
Sekretariat Daerah |
Belanja Tagihan Listrik |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10316913000 |
54887908 |
1.300.000.000 |
1.002.750 |
0 |
0 |
197407051994031004 |
Latip Kamarudin, S. AP |
2025-05-28 |
| 129 |
Sekretariat Daerah |
Belanja Tagihan Listrik |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10317241000 |
54887908 |
1.300.000.000 |
502.750 |
0 |
0 |
197407051994031004 |
Latip Kamarudin, S. AP |
2025-05-31 |
| 130 |
Sekretariat Daerah |
Belanja Tagihan Telepon |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10317335000 |
54887906 |
150.000.000 |
241.382 |
0 |
0 |
197407051994031004 |
Latip Kamarudin, S. AP |
2025-06-01 |
| 131 |
Sekretariat Daerah |
Belanja Tagihan Listrik |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10317340000 |
54887908 |
1.300.000.000 |
1.332.011 |
0 |
0 |
197407051994031004 |
Latip Kamarudin, S. AP |
2025-06-01 |
| 132 |
Sekretariat Daerah |
Belanja Tagihan Telepon |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10317345000 |
54887906 |
150.000.000 |
777.000 |
0 |
0 |
197407051994031004 |
Latip Kamarudin, S. AP |
2025-06-01 |
| 133 |
Sekretariat Daerah |
Belanja Tagihan Listrik |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10317347000 |
54887908 |
1.300.000.000 |
1.003.000 |
0 |
0 |
197407051994031004 |
Latip Kamarudin, S. AP |
2025-06-01 |
| 134 |
Sekretariat Daerah |
Belanja Tagihan Telepon Setda Pemakaian Bulan Desember 2024 |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10317601000 |
54887906 |
150.000.000 |
242.974 |
242.974 |
242.974 |
197407051994031004 |
Latip Kamarudin, S. AP |
2025-06-02 |
| 135 |
Sekretariat Daerah |
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10317666000 |
54887907 |
42.900.000 |
2.400.000 |
2.400.000 |
2.400.000 |
197407051994031004 |
Latip Kamarudin, S. AP |
2025-06-02 |
| 136 |
Sekretariat Daerah |
Belanja Tagihan Listrik |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10318673000 |
54887908 |
1.300.000.000 |
1.002.750 |
1.002.750 |
1.002.750 |
197407051994031004 |
Latip Kamarudin, S. AP |
2025-06-03 |
| 137 |
Sekretariat Daerah |
Belanja Tagihan Listrik Rumah Dinas Golongan I Kabupaten Tanah Laut |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10318698000 |
54887908 |
1.300.000.000 |
502.750 |
502.750 |
502.750 |
197407051994031004 |
Latip Kamarudin, S. AP |
2025-06-03 |
| 138 |
Sekretariat Daerah |
Belanja Tagihan Telepon |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10318715000 |
54887906 |
150.000.000 |
135.200 |
135.200 |
135.200 |
197407051994031004 |
Latip Kamarudin, S. AP |
2025-06-03 |
| 139 |
Sekretariat Daerah |
Belanja Tagihan Telepon |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10318732000 |
54887906 |
150.000.000 |
334.078 |
334.078 |
334.078 |
197407051994031004 |
Latip Kamarudin, S. AP |
2025-06-03 |
| 140 |
Sekretariat Daerah |
Belanja Tagihan Telepon |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10318741000 |
54887906 |
150.000.000 |
242.215 |
242.215 |
242.215 |
197407051994031004 |
Latip Kamarudin, S. AP |
2025-06-03 |
| 141 |
Sekretariat Daerah |
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10318759000 |
54887907 |
42.900.000 |
120.000 |
120.000 |
120.000 |
197407051994031004 |
Latip Kamarudin, S. AP |
2025-06-03 |
| 142 |
Sekretariat Daerah |
Belanja Tagihan Listrik |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10318774000 |
54887908 |
1.300.000.000 |
66.641.134 |
66.641.134 |
66.641.134 |
197407051994031004 |
Latip Kamarudin, S. AP |
2025-06-03 |
| 143 |
Sekretariat Daerah |
Belanja Tagihan Listrik |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10318803000 |
54887908 |
1.300.000.000 |
1.002.750 |
1.002.750 |
1.002.750 |
197407051994031004 |
Latip Kamarudin, S. AP |
2025-06-03 |
| 144 |
Sekretariat Daerah |
Belanja Tagihan Listrik |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10319781000 |
54887908 |
1.300.000.000 |
502.750 |
502.750 |
502.750 |
197407051994031004 |
Latip Kamarudin, S. AP |
2025-06-04 |
| 145 |
Kantor Kecamatan Bati-Bati |
Tagihan Internet |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10319945000 |
54450694 |
10.500.000 |
1.758.800 |
0 |
0 |
198411252003121001 |
ADE GUMILAR, S.STP |
2025-06-04 |
| 146 |
Kantor Kecamatan Bati-Bati |
Tagihan Listrik |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10319982000 |
54450695 |
55.747.000 |
8.199.619 |
0 |
0 |
198411252003121001 |
ADE GUMILAR, S.STP |
2025-06-04 |
| 147 |
Kantor Kecamatan Bati-Bati |
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10320025000 |
54449860 |
527.328 |
78.000 |
0 |
0 |
198411252003121001 |
ADE GUMILAR, S.STP |
2025-06-04 |
| 148 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
10320030000 |
54549890 |
7.000.000 |
700.000 |
0 |
0 |
197911132005012008 |
MARIA ULFAH, S.Psi |
2025-06-04 |
| 149 |
Kantor Kecamatan Bati-Bati |
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10320068000 |
54449861 |
659.160 |
60.000 |
0 |
0 |
198411252003121001 |
ADE GUMILAR, S.STP |
2025-06-04 |
| 150 |
Kantor Kecamatan Bati-Bati |
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10320087000 |
54758518 |
20.972.331 |
16.273.000 |
0 |
0 |
198411252003121001 |
ADE GUMILAR, S.STP |
2025-06-04 |
| 151 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
Belanja Tagihan Listrik |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10320116000 |
54546585 |
156.000.000 |
6.999.518 |
0 |
0 |
197911132005012008 |
MARIA ULFAH, S.Psi |
2025-06-04 |
| 152 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
Belanja Tagihan Air |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10320143000 |
54546586 |
18.000.000 |
3.329.300 |
0 |
0 |
197911132005012008 |
MARIA ULFAH, S.Psi |
2025-06-04 |
| 153 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
10320193000 |
54550107 |
37.500.000 |
2.925.000 |
0 |
0 |
197911132005012008 |
MARIA ULFAH, S.Psi |
2025-06-04 |
| 154 |
Sekretariat Daerah |
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10320283000 |
54887907 |
42.900.000 |
185.000 |
185.000 |
185.000 |
197407051994031004 |
Latip Kamarudin, S. AP |
2025-06-04 |
| 155 |
Sekretariat Daerah |
Belanja Tagihan Air |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10320316000 |
54887905 |
300.000.000 |
34.154.200 |
34.154.200 |
34.154.200 |
197407051994031004 |
Latip Kamarudin, S. AP |
2025-06-04 |
| 156 |
Sekretariat Daerah |
Belanja Tagihan Air |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10322484000 |
54887905 |
300.000.000 |
21.300.100 |
0 |
0 |
197407051994031004 |
Latip Kamarudin, S. AP |
2025-06-05 |
| 157 |
Sekretariat Daerah |
Belanja Tagihan Telepon |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10322550000 |
54887906 |
150.000.000 |
333.890 |
0 |
0 |
197407051994031004 |
Latip Kamarudin, S. AP |
2025-06-05 |
| 158 |
Sekretariat Daerah |
Belanja Tagihan Listrik |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10322564000 |
54887908 |
1.300.000.000 |
1.002.750 |
0 |
0 |
197407051994031004 |
Latip Kamarudin, S. AP |
2025-06-05 |
| 159 |
Sekretariat Daerah |
Belanja Tagihan Listrik |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10322591000 |
54887908 |
1.300.000.000 |
64.543.673 |
0 |
0 |
197407051994031004 |
Latip Kamarudin, S. AP |
2025-06-05 |
| 160 |
Sekretariat Daerah |
Belanja Tagihan Listrik |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10322626000 |
54887908 |
1.300.000.000 |
1.505.500 |
0 |
0 |
197407051994031004 |
Latip Kamarudin, S. AP |
2025-06-05 |
| 161 |
Sekretariat Daerah |
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10322653000 |
54887907 |
42.900.000 |
186.000 |
0 |
0 |
197407051994031004 |
Latip Kamarudin, S. AP |
2025-06-05 |
| 162 |
Sekretariat Daerah |
Belanja Tagihan Air |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10322656000 |
54887905 |
300.000.000 |
2.388.580 |
0 |
0 |
197407051994031004 |
Latip Kamarudin, S. AP |
2025-06-05 |
| 163 |
Sekretariat Daerah |
Belanja Tagihan Telepon |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10324500000 |
54887906 |
150.000.000 |
241.382 |
0 |
0 |
197407051994031004 |
Latip Kamarudin, S. AP |
2025-06-11 |
| 164 |
Sekretariat Daerah |
Belanja Tagihan Listrik |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10324517000 |
54887908 |
1.300.000.000 |
1.002.750 |
0 |
0 |
197407051994031004 |
Latip Kamarudin, S. AP |
2025-06-11 |
| 165 |
Sekretariat Daerah |
Belanja Tagihan Telepon |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10324532000 |
54887906 |
150.000.000 |
622.290 |
0 |
0 |
197407051994031004 |
Latip Kamarudin, S. AP |
2025-06-11 |
| 166 |
Sekretariat Daerah |
Belanja Tagihan Listrik |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10324543000 |
54887908 |
1.300.000.000 |
502.750 |
0 |
0 |
197407051994031004 |
Latip Kamarudin, S. AP |
2025-06-11 |
| 167 |
Sekretariat Daerah |
Belanja Tagihan Listrik |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10324548000 |
54887908 |
1.300.000.000 |
1.002.750 |
0 |
0 |
197407051994031004 |
Latip Kamarudin, S. AP |
2025-06-11 |
| 168 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
10324613000 |
54550315 |
210.000.000 |
9.180.000 |
0 |
0 |
197911132005012008 |
MARIA ULFAH, S.Psi |
2025-06-11 |
| 169 |
Kantor Kecamatan Bati-Bati |
Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan - BBM, pemeliharaan |
Dikecualikan |
Pengadaan Barang |
10324841000 |
54453577 |
35.000.000 |
3.690.000 |
0 |
0 |
198411252003121001 |
ADE GUMILAR, S.STP |
2025-06-11 |
| 170 |
Kantor Kecamatan Bati-Bati |
Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10334297000 |
54453585 |
31.000.000 |
1.388.000 |
0 |
0 |
198411252003121001 |
ADE GUMILAR, S.STP |
2025-06-18 |
| 171 |
Kantor Kecamatan Bati-Bati |
Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10334315000 |
54453584 |
14.000.000 |
1.212.000 |
0 |
0 |
198411252003121001 |
ADE GUMILAR, S.STP |
2025-06-18 |
| 172 |
Kantor Kecamatan Bati-Bati |
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10334354000 |
54758652 |
8.963.816 |
7.933.000 |
0 |
0 |
198411252003121001 |
ADE GUMILAR, S.STP |
2025-06-18 |
| 173 |
Kantor Kecamatan Bati-Bati |
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Pemeliharaan Printer |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
10334385000 |
54759798 |
2.600.000 |
650.000 |
0 |
0 |
198411252003121001 |
ADE GUMILAR, S.STP |
2025-06-18 |
| 174 |
Kantor Kecamatan Batu Ampar |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10338550000 |
54693695 |
39.150.000 |
1.350.900 |
0 |
0 |
198609012004121002 |
YUDO RESTANTO, SSTP. M.IP |
2025-06-23 |
| 175 |
Kantor Kecamatan Batu Ampar |
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10340641000 |
54697418 |
15.000.000 |
152.100 |
0 |
0 |
198609012004121002 |
YUDO RESTANTO, SSTP. M.IP |
2025-06-24 |
| 176 |
Kantor Kecamatan Batu Ampar |
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10343814000 |
54695561 |
16.650.000 |
15.000.000 |
0 |
0 |
198609012004121002 |
YUDO RESTANTO, SSTP. M.IP |
2025-06-26 |
| 177 |
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Peny. Jasa P. Umum Kantor) TA. 2025. 85 |
Dikecualikan |
Pengadaan Barang |
10350808000 |
54542379 |
6.000.000 |
6.000.000 |
6.000.000 |
6.000.000 |
197611281996031003 |
Zaki Yamani, S.Pt, MM |
2025-07-03 |
| 178 |
Kantor Kecamatan Bati-Bati |
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10352160000 |
54758780 |
4.998.237 |
665.000 |
0 |
0 |
198411252003121001 |
ADE GUMILAR, S.STP |
2025-07-04 |
| 179 |
Kantor Kecamatan Bati-Bati |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
10352192000 |
55803503 |
9.450.000 |
9.450.000 |
0 |
0 |
198411252003121001 |
ADE GUMILAR, S.STP |
2025-07-04 |
| 180 |
Sekretariat Daerah |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10383784000 |
60028214 |
69.000.000 |
69.000.000 |
69.000.000 |
69.000.000 |
197807252008031000 |
Yulis Shairi, ST |
2025-07-28 |
| 181 |
Sekretariat Daerah |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10384454000 |
60028147 |
9.000.000 |
9.000.000 |
9.000.000 |
9.000.000 |
197807252008031000 |
Yulis Shairi, ST |
2025-07-29 |